|
|
Faktúra |
1548
|
Potraviny ŠJ
|
323,50 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
30.06.2025 |
Jednota |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1547
|
Potraviny ŠJ
|
253,80 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
30.06.2025 |
Jednota |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1546
|
Potraviny ŠJ
|
175,17 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
30.06.2025 |
AH MH |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1545
|
Potraviny ŠJ
|
1 380,48 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
30.06.2025 |
LUNYS |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1544
|
Potraviny ŠJ
|
78,90 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
30.06.2025 |
DEÁK food |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Učebnice - dotácia
|
334,90 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
30.06.2025 |
TAKTIK |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Rohože
|
70,11 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
27.06.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1082
|
BOZP
|
150,00 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
23.06.2025 |
Maroš Mičáni |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Telefon MŠ
|
19,33 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
23.06.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1080
|
Internet ZŠ
|
6,14 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
12.06.2025 |
SWAN |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1543
|
Potraviny ŠJ
|
224,30 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
11.06.2025 |
Jednota |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1079
|
Čistenie kanalizácie MŠ
|
125,46 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
10.06.2025 |
Zuzana Ostrožanská |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1078
|
Pobyt v ŠvP
|
900,00 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
10.06.2025 |
FANY STORE |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1077
|
Revízia telovýchovného zariadenia ZŠ
|
133,30 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
10.06.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1076
|
El.energia vyúčtov 5/2025
|
124,94 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
05.06.2025 |
Magna energia |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1071
|
Plyn ŠJ
|
26,60 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
04.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1069
|
Telefon ŠJ
|
22,55 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Telefon MŠ
|
12,40 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1072
|
Plyn ZŠ
|
406,42 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
04.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1073
|
Plyn MŠ
|
522,75 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
04.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |