|
Zmluva |
ZK01VK/12/01/0006
|
yborovňa
|
19,00 |
bez DPH |
|
28.08.2020 |
Komenský sro |
Brinzová |
Jana Brinzová |
riaditeľka |
08.09.2020 |
|
|
Zmluva |
SCPSM20SA000490
|
elektrina
|
10 428,00 |
s DPH |
|
12.07.2021 |
ZSE |
Zś s MŠ Veľký Grob 382 |
Jana Brinzová |
riaditeľka |
18.05.2023 |
|
|
Zmluva |
SCPSM20SA000490
|
dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
12.07.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Zś s MŠ Veľký Grob 382 |
Jana Brinzová |
riaditeľka |
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
VK/12/01/0006
|
Janka Brinzová
|
9,00 |
s DPH |
|
07.02.2016 |
Komenský sro |
Brinzová |
Jana Brinzová |
riaditeľka |
23.02.2016 |
|
|
Zmluva |
01/12/VG/2014
|
30.12.2014
|
360,00 |
bez DPH |
|
30.12.2014 |
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9180001117
|
ASC agenda malotriedka ZŠ 2019
|
129,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
ASC Applied software |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9180000506
|
ASC agenda malotriedka ZŠ 2018
|
129,00 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
ASC Applied software |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9170001410
|
ASC agenda malotriedka ZŠ 2018
|
129,00 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
ASC Applied software |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9170000538
|
EduPage PRO malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
ASC Applied software |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9160002489
|
EduPage PRO malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
1007
|
30.08.2016 |
ASC Applied software |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9160000384
|
EduPage PRO malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
1007
|
22.03.2016 |
ASC Applied software |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9121000929
|
ASC agenda komplet ZŠ 2022
|
249,00 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
ASC Applied software |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9119001411
|
ASC agenda komplet ZŠ 2020
|
229,00 |
s DPH |
4024
|
10.06.2019 |
ASC Applied software |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9001418156
|
Šeky ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
17.06.2021 |
Slovenska posta |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9001402069
|
Šeky ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Slovenska posta |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9001230330
|
Šeky ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
Slovenska posta |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9001099636
|
Šeky MŠ
|
17,27 |
s DPH |
4005
|
22.03.2018 |
Slovenska posta |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9001082692
|
Šeky ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
4001
|
23.01.2018 |
Slovenska posta |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9000899627
|
Šeky ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
1000
|
14.01.2016 |
Slovenska posta |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8797002753
|
Telefon ZŠ
|
29,00 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
01.11.2017 |