Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1050 Telefon MŠ 28,12 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 21.04.2026 Slovak Telekom 27.04.2026
Faktúra 1205 Materiál na výchovu ZŠ 117,70 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 06.12.2024 Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá 30.07.2025
Faktúra 1214 Rohože 68,40 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 16.12.2024 Lindstrom 30.07.2025
Faktúra 1213 Internet ZŠ 5,99 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 16.12.2024 SWAN 30.07.2025
Faktúra 1579 Potraviny ŠJ 177,43 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 12.12.2024 Jednota 30.07.2025
Faktúra 1212 Vysávač MŠ 678,62 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 12.12.2024 Lindha Slovakia s.r.o. 30.07.2025
Faktúra 1211 Montáž nábytku - toalety chlapci 460,00 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 12.12.2024 Peter Áč 30.07.2025
Faktúra 1210 Montáž nábytku - toalety dievčatá 970,00 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 12.12.2024 Peter Áč 30.07.2025
Faktúra 1209 UP III. ZŠ 1 178,50 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 12.12.2024 ROBOT WORLD s.r.o. 30.07.2025
Faktúra 1208 Tonery MŠ, ZŠ 933,12 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 09.12.2024 DAMEDIS 30.07.2025
Faktúra 1207 Materiál 328,90 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 06.12.2024 Soft-Tech, s.r.o. 30.07.2025
Faktúra 1206 Nerezový vozík ŠJ 224,40 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 06.12.2024 B2B Partner s.r.o. 30.07.2025
Faktúra 1204 Učebné pomôcky MŠ 679,00 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 06.12.2024 ELARIN 30.07.2025
Faktúra 1216 Školenie 550,00 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 17.12.2024 ATL s.r.o. 30.07.2025
Faktúra 1203 Tlačiareň ZŠ 270,00 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 08.12.2024 DAMEDIS 30.07.2025
Faktúra 1202 Tlačiareň ŠJ 270,00 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 06.12.2024 DAMEDIS 30.07.2025
Faktúra 1201 Služby techn.podpory 216,00 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 05.12.2024 IVES 30.07.2025
Faktúra 1200 El.energia vyúčtov 11/2024 367,82 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 05.12.2024 Magna energia 30.07.2025
Faktúra 1578 Potraviny ŠJ 97,02 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 02.12.2024 DEÁK food 30.07.2025
Faktúra 1199 Materiál na výchovu + licencie ZŠ 1 325,00 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 02.12.2024 STIEFEL EUROCART 30.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4475