|
|
Faktúra |
1119
|
Korková nástenka
|
62,73 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
25.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1033
|
Telefon ZŠ
|
23,36 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
25.03.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1185
|
Materiál na výchovu MŠ VP
|
541,11 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
02.12.2024 |
VYVY s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1184
|
El.energia 12/2024 PK
|
66,32 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
02.12.2024 |
Magna energia |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1183
|
El.energia 12/2024 OK
|
173,56 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
02.12.2024 |
Magna energia |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1577
|
Potraviny ŠJ
|
1 574,13 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
29.11.2024 |
LUNYS |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1517
|
Potraviny ŠJ
|
121,62 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
12.03.2024 |
Meggle Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1518
|
Potraviny ŠJ
|
166,80 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
22.03.2024 |
SLOVEX - Alena Vaculová |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1034
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
84,80 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
26.03.2024 |
DIMARKO |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1187
|
Materiál ZŠ
|
153,41 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
02.12.2024 |
SANTECH-Viera Szíkorová |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
195,35 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
26.03.2024 |
DIMARKO |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
208,85 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
26.03.2024 |
DIMARKO |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1576
|
Potraviny ŠJ
|
159,68 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
29.11.2024 |
Jednota |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1182
|
Materiál na výchovu ZŠ
|
283,30 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
27.11.2024 |
MAJLO TOYS s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1181
|
Školenie
|
149,00 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
26.11.2024 |
Mladý podnikavec |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1180
|
Materiál na výchovu ŠKD
|
589,20 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
26.11.2024 |
Mamido Toys s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1179
|
Materiál na výchovu ZŠ VP
|
390,77 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
26.11.2024 |
GerMach company s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1186
|
Materiál na výchovu MŠ VP
|
123,00 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
02.12.2024 |
STIEFEL EUROCART |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1188
|
Materiál ŠJ
|
172,32 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
02.12.2024 |
SANTECH-Viera Szíkorová |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1575
|
Potraviny ŠJ
|
278,66 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
25.11.2024 |
AH MH |
|
|
|
30.07.2025 |