|
|
Faktúra |
1548
|
Potraviny ŠJ
|
323,50 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
30.06.2025 |
Jednota |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1561
|
Potraviny ŠJ
|
124,09 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
08.10.2024 |
DEÁK food |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1148
|
Školenie
|
166,80 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
17.10.2024 |
Nakladatelství FORUM |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1562
|
Potraviny ŠJ
|
225,99 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
17.10.2024 |
Jednota |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Rohože
|
64,03 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
16.10.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1146
|
Učebnice - dotácia
|
278,96 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
16.10.2024 |
AITEC |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1145
|
Poistenie ZŠ
|
108,35 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
15.10.2024 |
Generali |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1144
|
Internet ZŠ
|
6,11 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
10.10.2024 |
SWAN |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1143
|
BOZP
|
90,00 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
07.10.2024 |
Maroš Mičáni |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1150
|
Vypracovane posúdenia rozika prac. prostredia
|
320,00 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
18.10.2024 |
MJ-Health Work |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1142
|
El.energia vyúčtov 9/2024
|
256,33 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
04.10.2024 |
Magna energia |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1141
|
Plyn MŠ
|
385,55 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
04.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1140
|
Plyn ŠJ
|
21,02 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
04.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1139
|
El. energia ZŠ
|
385,40 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
04.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1138
|
Telefon MŠ
|
22,00 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1137
|
El.energia 10/2024 OK
|
173,56 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
01.10.2024 |
Magna energia |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1136
|
El.energia 10/2024 PK
|
66,32 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
01.10.2024 |
Magna energia |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1149
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
659,72 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
18.10.2024 |
TATRACHEMA |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1563
|
Potraviny ŠJ
|
109,87 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
21.10.2024 |
DEÁK food |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1559
|
Potraviny ŠJ
|
1 353,36 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
30.09.2024 |
LUNYS |
|
|
|
30.07.2025 |