|
|
Faktúra |
1119
|
Korková nástenka
|
62,73 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
25.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1118
|
Telefon MŠ
|
20,00 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
25.08.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1117
|
Internet ZŠ
|
6,14 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
25.08.2025 |
SWAN |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Poistenie ZŠ/MŠ
|
291,43 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
25.08.2025 |
Generali |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1115
|
Rohože
|
30,90 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
25.08.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Čistiace prostriedky MŠ, ZŠ, ŠJ
|
526,43 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
13.08.2025 |
TATRACHEMA |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Internet ZŠ, MŠ
|
39,76 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
06.08.2025 |
MAXNETWORK |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1112
|
El.energia vyúčtov 7/2025
|
19,03 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
05.08.2025 |
Magna energia |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Plyn ŠJ
|
26,60 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
05.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Plyn MŠ
|
522,75 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
05.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Plyn ZŠ
|
406,42 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
05.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1022
|
Objednávame u Vás licenciu na WINPAM a WINIBEU
|
0,00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
DIVES |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1021
|
Objednávame u Vás chémiu do umývačky
|
0,00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
GASTRO TRADE SLOBODA |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Telefon ŠJ
|
25,50 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1107
|
El.energia 8/2025 MŠ
|
205,39 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
01.08.2025 |
Magna energia |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1105
|
Šeky MŠ
|
28,29 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
01.08.2025 |
Slovenska posta |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1106
|
El.energia 8/2025 ZŠ
|
71,45 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
01.08.2025 |
Magna energia |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1104
|
Rohože
|
62,39 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
28.07.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1549
|
Potraviny ŠJ
|
510,25 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
28.07.2025 |
Jednota |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1103
|
ASC edupage ZŠ 2026
|
501,00 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
24.07.2025 |
ASC Applied software |
|
|
|
05.09.2025 |