|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1073
|
Tonery ZŠ
|
459,96 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
DAMEDIS |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2000
|
SF karty na rekreáciu zamestnancov
|
270,00 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
CITY - CARD |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1062
|
El.energia 5/2023 OK
|
206,69 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Magna energia |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1063
|
El.energia 4/2023 PK
|
80,42 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Magna energia |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Chémia do umývačky ŠJ
|
164,40 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
GASTRO TRADE SLOBODA |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Rohože
|
59,38 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1066
|
Dopravná výchova ZŠ
|
301,00 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
TERKAR s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1067
|
Overenie presnosti váh
|
48,00 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1068
|
Plyn ŠKD
|
200,00 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1069
|
Plyn ZŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Plyn MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1071
|
Telefon MŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1072
|
Poistenie ZŠ, MŠ
|
46,62 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Generali |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Tonery ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
JUDr. Lucia Gašpieriková |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1542
|
Potraviny ŠJ
|
186,95 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
DEÁK food |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1547
|
Potraviny ŠJ
|
310,11 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Jednota |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1081
|
Rohože
|
57,61 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
09.02.2024 |