|
|
Zmluva |
2085/2015
|
prevod interaktívnych tabúľ a príslušenstva
|
bezodplatná |
s DPH |
|
30.10.2015 |
Slovenská republika -Centrum vedecko-technických informácií |
Základná škola s materskou školou |
Ján Turňa |
generálny riaditeľ |
02.12.2015 |
|
Zmluva |
1
|
1.12.2014
|
39 999,00 |
bez DPH |
|
01.12.2014 |
AH&MH s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1208
|
Plyn vyúčtovanie 2022
|
20 163,08 |
s DPH |
Brinzova Janka
|
30.12.2022 |
SSE |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Zmluva |
SCPSM20SA000490
|
elektrina
|
10 428,00 |
s DPH |
|
12.07.2021 |
ZSE |
Zś s MŠ Veľký Grob 382 |
Jana Brinzová |
riaditeľka |
18.05.2023 |
|
|
Zmluva |
5368/2015
|
elektrina
|
7 732,00 |
bez DPH |
|
30.03.2015 |
Magna Energia |
Brinzová |
Jana Brinzová |
riaditeľka |
05.03.0215 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Plyn 1/ 2023
|
6 258,13 |
s DPH |
Brinzova Janka
|
15.02.2023 |
SSE |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Automatické dvere + AL stena
|
5 496,00 |
s DPH |
Brinzova Janka
|
31.12.2020 |
NextHouse Group |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4200068229
|
Plyn vyúčtovanie 2017
|
3 562,01 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
Innogy |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4200049794
|
Plyn vyúčtovanie r. 2015
|
3 269,17 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
RWE |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Plynový varný kotol - projekt
|
3 180,00 |
s DPH |
Brinzova Janka
|
23.08.2021 |
GASTRO-HAAL |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Konvektomat + umývačka riadu - projekt
|
3 154,92 |
s DPH |
Brinzova Janka
|
08.08.2021 |
Whirpool |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0006410116
|
Škola v prírode
|
3 100,00 |
s DPH |
1020
|
03.06.2016 |
WACHUMBA ck |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode
|
3 000,00 |
s DPH |
Brinzova Janka
|
23.05.2022 |
CK SLNIEČKO |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn vyúčtovanie 2019
|
2 741,17 |
s DPH |
Brinzova Janka
|
14.01.2020 |
SSE |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Plyn vyúčtovanie 2019
|
2 741,17 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
SSE |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4290005371
|
Plyn vyúčtovanie 2019
|
2 595,35 |
s DPH |
|
19.02.2019 |
Innogy |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Revízia el. zariadení a spotrebičov
|
2 535,01 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
B-ELEKTRO |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Uč. pomôcky MŠ vzdel.poukazy
|
2 320,11 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
EDUCAPLAY |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Škola v prírode
|
2 200,00 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
CK SLNIEČKO |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1912194
|
Interiérové vybavenie ŠJ
|
1 590,20 |
s DPH |
4048
|
30.12.2019 |
INSGRAF |
|
|
|
09.02.2020 |