|
|
Faktúra |
|
El.energia vyúčtov.7/2022 OK
|
52,16 |
s DPH |
Brinzova Janka
|
08.09.2022 |
Magna energia |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlačiarne MŠ
|
30,79 |
s DPH |
Brinzova Janka
|
12.09.2022 |
Z+M servis |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Polročný prístup právny systém Basic
|
129,29 |
s DPH |
Brinzova Janka
|
12.09.2022 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
120,47 |
s DPH |
Brinzova Janka
|
06.06.2022 |
DIMARKO |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
El.energia 5/2022 OK
|
109,48 |
s DPH |
Brinzova Janka
|
06.06.2022 |
Magna energia |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1145
|
El.energia vyúčtov.9/2022 OK
|
171,44 |
s DPH |
Brinzova Janka
|
11.10.2022 |
Magna energia |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8299246013
|
Telefon MŠ
|
54,97 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020220011
|
Údržba projektora ZŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
APM Technik |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2273099
|
Tonery ŠJ
|
66,72 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
DAMEDIS |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
770466971
|
Stravné lístky
|
388,70 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
Ticket Servise |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70615806
|
Balíček škôlka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
Komenský |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5022202660
|
Polročný prístup právny systém Basic
|
129,29 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
060004522
|
Potraviny ŠJ
|
63,64 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
DEÁK food |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
300522
|
Potraviny ŠJ
|
196,36 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
Jednota |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1191323510
|
Potraviny ŠJ
|
173,60 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
RAJO |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
060005922
|
Potraviny ŠJ
|
65,77 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
DEÁK food |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1220233129
|
Internet+ telefón ZŠ
|
6,08 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
SWAN |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2112001843
|
Aktualizácia+servis program ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
SOFT-GL |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2404328710
|
Poistenie ZŠ, MŠ
|
46,62 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
Generali |
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2259821
|
Rohože
|
46,42 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
16.05.2023 |