Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1102 Mandátny certifikát 108,00 s DPH 30.06.2023 DISIG 09.02.2024
Faktúra 1101 Internet ZŠ 6,28 s DPH 30.06.2023 SWAN 09.02.2024
Faktúra 1099 Revízia hasiacich prístrojov 88,48 s DPH 30.06.2023 Sergij KARTAŠEV 09.02.2024
Faktúra 1098 Tonery ZŠ 75,84 s DPH 30.06.2023 DAMEDIS 09.02.2024
Faktúra 1097 Učebnice -dotácia 89,10 s DPH 30.06.2023 ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN 09.02.2024
Faktúra 1557 Potraviny ŠJ 321,48 s DPH 30.06.2023 Jednota 09.02.2024
Faktúra 1556 Potraviny ŠJ 190,14 s DPH 30.06.2023 KG Veľká Mača 09.02.2024
Faktúra 1555 Potraviny ŠJ 216,34 s DPH 30.06.2023 AH MH 09.02.2024
Faktúra 1554 Potraviny ŠJ 762,22 s DPH 30.06.2023 LUNYS 09.02.2024
Faktúra 1100 Rohože 59,38 s DPH 30.06.2023 Lindstrom 09.02.2024
Faktúra 1551 Potraviny ŠJ 419,63 s DPH 23.06.2023 Jednota 09.02.2024
Faktúra 1552 Potraviny ŠJ 245,04 s DPH 23.06.2023 Jednota 09.02.2024
Faktúra 1094 Telefon ZŠ 21,30 s DPH 23.06.2023 Slovak Telekom 09.02.2024
Faktúra 1095 Telefon ZŠ 24,93 s DPH 23.06.2023 Slovak Telekom 09.02.2024
Faktúra 1096 Aktualizačné vzdelávanie 360,00 s DPH 23.06.2023 EDUSTEPS 09.02.2024
Faktúra 1553 Potraviny ŠJ 70,20 s DPH 23.06.2023 SLOVEX - Alena Vaculová 09.02.2024
Faktúra 1093 Náhrdná náplň-Motýlia záhrada 51,80 s DPH 19.06.2023 Grapa Media 09.02.2024
Faktúra 1092 El.energia vyúčtov 5/2023 107,18 s DPH 19.06.2023 Magna energia 09.02.2024
Faktúra 1091 Plyn ŠKD 200,00 s DPH 19.06.2023 ZSE Energia, a.s. 09.02.2024
Faktúra 1090 Plyn ZŠ 1 000,00 s DPH 19.06.2023 ZSE Energia, a.s. 09.02.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3212