Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1031 Plyn ŠJ 26,60 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 04.03.2025 ZSE Energia, a.s. 30.07.2025
Faktúra 1030 Plyn MŠ 522,75 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 04.03.2025 ZSE Energia, a.s. 30.07.2025
Faktúra 1029 Plyn ZŠ 406,42 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 04.03.2025 ZSE Energia, a.s. 30.07.2025
Faktúra 1028 Telefon MŠ 22,55 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 04.03.2025 Slovak Telekom 30.07.2025
Faktúra 1035 Internet ZŠ, MŠ 39,76 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 04.03.2025 MAXNETWORK 30.07.2025
Objednávka 1005 Objednávame u Vás tonery ŠJ 0,00 s DPH 28.02.2025 DAMEDIS 30.07.2025
Faktúra 1512 Potraviny ŠJ 2 039,04 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 28.02.2025 LUNYS 30.07.2025
Faktúra 1513 Potraviny ŠJ 314,34 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 28.02.2025 Jednota 30.07.2025
Faktúra 1511 Potraviny ŠJ 246,51 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 24.02.2025 AH MH 30.07.2025
Faktúra 1026 Textilná rohož 61,50 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 24.02.2025 B2B Partner s.r.o. 30.07.2025
Faktúra 1027 Telefon ZŠ 14,66 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 24.02.2025 Slovak Telekom 30.07.2025
Faktúra 1025 Tonery MŠ 444,03 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 19.02.2025 DAMEDIS 30.07.2025
Faktúra 1024 Poistenie ZŠ 136,66 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 18.02.2025 Generali 30.07.2025
Faktúra 1023 Internet ZŠ 6,14 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 17.02.2025 SWAN 30.07.2025
Objednávka 1004 Objednávame u Vás tlačiarenské služby ŠJ 0,00 s DPH 10.02.2025 Slovenska posta 30.07.2025
Objednávka 1003 Objednávame u Vás textilná rohož 2 ks 0,00 s DPH 10.02.2025 B2B Partner s.r.o. 30.07.2025
Faktúra 1509 Potraviny ŠJ 161,71 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 10.02.2025 Jednota 30.07.2025
Faktúra 1510 Potraviny ŠJ 71,91 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 10.02.2025 DEÁK food 30.07.2025
Faktúra 1022 Rohože 70,11 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 10.02.2025 Lindstrom 30.07.2025
Faktúra 1021 El.energia vyúčtov 1/2025 307,67 s DPH PaedDr. Matejdesová Andrea 07.02.2025 Magna energia 30.07.2025
zobrazené záznamy: 141-160/4146