|
|
Faktúra |
1007
|
Plyn MŠ
|
522,75 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
17.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Odkup PC
|
2,46 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
14.01.2025 |
Z+M servis |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Internet ZŠ
|
6,14 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
13.01.2025 |
SWAN |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1502
|
Potraviny ŠJ
|
193,05 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
09.01.2025 |
DEÁK food |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1501
|
Potraviny ŠJ
|
128,02 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
09.01.2025 |
Meggle Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1001
|
Objednávame u Vás inštaláciu IAD
|
0,00 |
s DPH |
|
06.01.2025 |
ATL s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1002
|
Objednávame u Vás tonery MŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
06.01.2025 |
DAMEDIS |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
1000
|
Objednávame u Vás materiál na výchovu
|
0,00 |
s DPH |
|
06.01.2025 |
Xepap |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Internet ZŠ, MŠ
|
39,76 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
03.01.2025 |
MAXNETWORK |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1001
|
El.energia 1/2025 OK
|
175,20 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
02.01.2025 |
Magna energia |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1000
|
Telefon MŠ
|
22,00 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
02.01.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1002
|
El.energia 1/2025 PK
|
74,60 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
02.01.2025 |
Magna energia |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1239
|
Učebnice - dotácia
|
866,14 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
31.12.2024 |
AITEC |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1238
|
Plyn ZŠ
|
127,34 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
31.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1237
|
Plyn ŠJ vyúčtovanie
|
22,00 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
31.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1236
|
Internet ZŠ
|
0,60 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
31.12.2024 |
SWAN |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1235
|
El.energia vyúčtov 12/2024
|
318,43 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
31.12.2024 |
Magna energia |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1234
|
BOZP
|
150,00 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
31.12.2024 |
Maroš Mičáni |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1233
|
Rohože
|
68,40 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
31.12.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1232
|
Prenájom PC
|
323,03 |
s DPH |
PaedDr. Matejdesová Andrea
|
31.12.2024 |
Z+M servis |
|
|
|
30.07.2025 |