|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1008
|
Objednávame u Vás tlačivá ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1010
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1202100526
|
Prenájom tlačiarne MŠ
|
23,88 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
Z+M servis |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210067
|
Tonery
|
93,12 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
APHEX |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1052111695
|
El.energia vyúčtovanie 3/2021 OK
|
57,03 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Magna energia |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1210441349
|
Internet+ telefón ZŠ
|
7,07 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
SWAN |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
920112960
|
Časopis ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
JurisDat - M.Medlen, redakcia Škola-MEL |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
BOZP a PO, pracovná zdr.služba
|
90,00 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Miloš MIČÁNI |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3621131145
|
Vysávač ZŠ/ŠKD
|
296,20 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
ELEKTROSPED |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1202101935
|
Prenájom tlačiarne MŠ
|
23,88 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
Z+M servis |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1202103194
|
Prenájom tlačiarne MŠ
|
29,97 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
Z+M servis |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10001211
|
Materiál ŠJ
|
237,60 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
SANTECH-Viera Szíkorová |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202119
|
Ciachovanie váh a teplomerov ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
Štefan Koller, opravy váh a závaží |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10001201
|
Materiál ZŠ hygienický
|
285,12 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
SANTECH-Viera Szíkorová |
|
|
|
01.10.2021 |