Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Brinzová Základná škola s materskou školou Zś s MŠ Veľký Grob 382	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1190339160	Telefon ZŠ	7,38	s DPH		19.03.2019	SWAN				06.11.2019
	Faktúra	8245187248	Telefon MŠ	19,99	s DPH		11.11.2019	Slovak Telekom				09.02.2020
	Faktúra	2662019	Doprava detí ZŠ	180,00	s DPH	4041	11.11.2019	Korbeličová Alžbeta, K-BUS				09.02.2020
	Objednávka	1001	Objednávame u Vás výmenu čerpadla	0,00	s DPH		02.01.2020			Brinzova Janka		22.02.2021
	Faktúra	3000519	Potraviny ŠJ	96,60	s DPH		13.12.2019	Jednota				09.02.2020
	Faktúra	3516790000	Plyn 12/2019	1 072,50	s DPH		01.12.2019	SSE				09.02.2020
	Faktúra	8246876895	Telefon ŠJ	42,21	s DPH		03.12.2019	Slovak Telekom				09.02.2020
	Faktúra	1011963553	El.energia 12/2019 OK	117,17	s DPH		05.12.2019	Magna energia				09.02.2020
	Faktúra	1011963552	El.energia 12/2019 PK	83,23	s DPH		05.12.2019	Magna energia				09.02.2020
	Faktúra	1912001835	Aktualizácia+servis program ŠJ	39,24	s DPH	4046	10.12.2019	SOFT-GL				09.02.2020
	Faktúra	1051939560	El.energia 11/2019 OK vyúčtovanie	93,35	s DPH		10.12.2019	Magna energia				09.02.2020
	Faktúra	2008087	Rohože	17,23	s DPH		10.12.2019	Lindstrom				09.02.2020
	Faktúra	8247389071	Telefon ZŠ	23,99	s DPH		13.12.2019	Slovak Telekom				09.02.2020
	Faktúra	1191242225	Telefon ZŠ	9,36	s DPH		13.12.2019	SWAN				09.02.2020
	Faktúra	2962019	Doprava detí ZŠ	108,00	s DPH	4047	19.12.2019	Korbeličová Alžbeta, K-BUS				09.02.2020
	Faktúra	190866	Potraviny ŠJ	86,00	s DPH		13.12.2019	SLOVEX-Štefan Vacula				09.02.2020
	Faktúra	950003456	Potraviny ŠJ	11,02	s DPH		13.12.2019	Boni Fructi				09.02.2020
	Faktúra	060023719	Potraviny ŠJ	84,42	s DPH		13.12.2019	DEÁK food				09.02.2020
	Faktúra	190740	Potraviny ŠJ	126,28	s DPH		13.12.2019	AH MH				09.02.2020
	Faktúra	201910046	Potraviny ŠJ	96,09	s DPH		13.12.2019	Andrej Óvari-MEZOVA food express				09.02.2020

<< | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4461-4480/4533