Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Brinzová Základná škola s materskou školou Zś s MŠ Veľký Grob 382	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1015	Tlačivá	31,60	s DPH		18.03.2014	SEVT a.s.				31.12.2014
	Faktúra	1523	Potraviny ŠJ	229,93	s DPH	Brinzova Janka	28.03.2023	Jednota				16.05.2023
	Faktúra	1032	Plyn ZŠ	1 000,00	s DPH	Brinzova Janka	23.03.2023	ZSE Energia, a.s.				16.05.2023
	Faktúra				s DPH							16.05.2023
	Faktúra	1033	Plyn MŠ	1 000,00	s DPH	Brinzova Janka	23.03.2023	ZSE Energia, a.s.				16.05.2023
	Faktúra				s DPH							16.05.2023
	Faktúra	1034	Plyn ŠKD	200,00	s DPH	Brinzova Janka	23.03.2023	ZSE Energia, a.s.				16.05.2023
	Faktúra				s DPH							16.05.2023
	Faktúra	1035	Telefon ZŠ	14,94	s DPH	Brinzova Janka	23.03.2023	Slovak Telekom				16.05.2023
	Faktúra	1036	Čistiace prostriedky ZŠ	47,65	s DPH	Brinzova Janka	27.03.2023	DIMARKO				16.05.2023
	Faktúra	1037	Čistiace prostriedky ŠJ	25,15	s DPH	Brinzova Janka	27.03.2023	DIMARKO				16.05.2023
	Faktúra	1038	Čistiace prostriedky MŠ	76,65	s DPH	Brinzova Janka	28.03.2023	DIMARKO				16.05.2023
	Faktúra	1039	Čistiace prostriedky ŠJ	275,35	s DPH	Brinzova Janka	28.03.2023	DIMARKO				16.05.2023
	Faktúra	1040	Čistiace prostriedky ZŠ	356,30	s DPH	Brinzova Janka	28.03.2023	DIMARKO				16.05.2023
	Faktúra	1521	Potraviny ŠJ	235,64	s DPH	Brinzova Janka	28.03.2023	AH MH				16.05.2023
	Faktúra	1522	Potraviny ŠJ	110,15	s DPH	Brinzova Janka	28.03.2023	DEÁK food				16.05.2023
	Faktúra	1524	Potraviny ŠJ	286,79	s DPH	Brinzova Janka	28.03.2023	Jednota				16.05.2023
	Faktúra	1030	Internet ZŠ	6,46	s DPH	Brinzova Janka	23.03.2023	SWAN				16.05.2023
	Faktúra	1525	Potraviny ŠJ	157,48	s DPH	Brinzova Janka	28.03.2023	RAJO				16.05.2023
	Faktúra	1526	Potraviny ŠJ	72,50	s DPH	Brinzova Janka	28.03.2023	SLOVEX - Alena Vaculová				16.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4475