Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Brinzová Základná škola s materskou školou Zś s MŠ Veľký Grob 382	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		El.energia vyúčtov.7/2022 OK	52,16	s DPH	Brinzova Janka	08.09.2022	Magna energia				16.05.2023
	Faktúra		Prenájom tlačiarne MŠ	30,79	s DPH	Brinzova Janka	12.09.2022	Z+M servis				16.05.2023
	Faktúra		Polročný prístup právny systém Basic	129,29	s DPH	Brinzova Janka	12.09.2022	Poradca podnikatela				16.05.2023
	Faktúra		Čistiace prostriedky MŠ	120,47	s DPH	Brinzova Janka	06.06.2022	DIMARKO				16.05.2023
	Faktúra		El.energia 5/2022 OK	109,48	s DPH	Brinzova Janka	06.06.2022	Magna energia				16.05.2023
	Faktúra	1145	El.energia vyúčtov.9/2022 OK	171,44	s DPH	Brinzova Janka	11.10.2022	Magna energia				16.05.2023
	Faktúra	8299246013	Telefon MŠ	54,97	s DPH		22.02.2022	Slovak Telekom				16.05.2023
	Faktúra	1020220011	Údržba projektora ZŠ	129,00	s DPH		10.02.2022	APM Technik				16.05.2023
	Faktúra	2273099	Tonery ŠJ	66,72	s DPH		10.02.2022	DAMEDIS				16.05.2023
	Faktúra	770466971	Stravné lístky	388,70	s DPH		10.02.2022	Ticket Servise				16.05.2023
	Faktúra	70615806	Balíček škôlka Komenský	9,00	s DPH		11.02.2022	Komenský				16.05.2023
	Faktúra	5022202660	Polročný prístup právny systém Basic	129,29	s DPH		22.02.2022	Poradca podnikatela				16.05.2023
	Faktúra	060004522	Potraviny ŠJ	63,64	s DPH		22.02.2022	DEÁK food				16.05.2023
	Faktúra	300522	Potraviny ŠJ	196,36	s DPH		22.02.2022	Jednota				16.05.2023
	Faktúra	1191323510	Potraviny ŠJ	173,60	s DPH		22.02.2022	RAJO				16.05.2023
	Faktúra	060005922	Potraviny ŠJ	65,77	s DPH		22.02.2022	DEÁK food				16.05.2023
	Faktúra	1220233129	Internet+ telefón ZŠ	6,08	s DPH		22.02.2022	SWAN				16.05.2023
	Faktúra	2112001843	Aktualizácia+servis program ŠJ	48,00	s DPH		05.01.2022	SOFT-GL				16.05.2023
	Faktúra	2404328710	Poistenie ZŠ, MŠ	46,62	s DPH		22.02.2022	Generali				16.05.2023
	Faktúra	2259821	Rohože	46,42	s DPH		22.02.2022	Lindstrom				16.05.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4533