Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Brinzová Základná škola s materskou školou Zś s MŠ Veľký Grob 382	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1102	Mandátny certifikát	108,00	s DPH		30.06.2023	DISIG				09.02.2024
	Faktúra	1101	Internet ZŠ	6,28	s DPH		30.06.2023	SWAN				09.02.2024
	Faktúra	1099	Revízia hasiacich prístrojov	88,48	s DPH		30.06.2023	Sergij KARTAŠEV				09.02.2024
	Faktúra	1098	Tonery ZŠ	75,84	s DPH		30.06.2023	DAMEDIS				09.02.2024
	Faktúra	1097	Učebnice -dotácia	89,10	s DPH		30.06.2023	ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN				09.02.2024
	Faktúra	1557	Potraviny ŠJ	321,48	s DPH		30.06.2023	Jednota				09.02.2024
	Faktúra	1556	Potraviny ŠJ	190,14	s DPH		30.06.2023	KG Veľká Mača				09.02.2024
	Faktúra	1555	Potraviny ŠJ	216,34	s DPH		30.06.2023	AH MH				09.02.2024
	Faktúra	1554	Potraviny ŠJ	762,22	s DPH		30.06.2023	LUNYS				09.02.2024
	Faktúra	1100	Rohože	59,38	s DPH		30.06.2023	Lindstrom				09.02.2024
	Faktúra	1551	Potraviny ŠJ	419,63	s DPH		23.06.2023	Jednota				09.02.2024
	Faktúra	1552	Potraviny ŠJ	245,04	s DPH		23.06.2023	Jednota				09.02.2024
	Faktúra	1094	Telefon ZŠ	21,30	s DPH		23.06.2023	Slovak Telekom				09.02.2024
	Faktúra	1095	Telefon ZŠ	24,93	s DPH		23.06.2023	Slovak Telekom				09.02.2024
	Faktúra	1096	Aktualizačné vzdelávanie	360,00	s DPH		23.06.2023	EDUSTEPS				09.02.2024
	Faktúra	1553	Potraviny ŠJ	70,20	s DPH		23.06.2023	SLOVEX - Alena Vaculová				09.02.2024
	Faktúra	1093	Náhrdná náplň-Motýlia záhrada	51,80	s DPH		19.06.2023	Grapa Media				09.02.2024
	Faktúra	1092	El.energia vyúčtov 5/2023	107,18	s DPH		19.06.2023	Magna energia				09.02.2024
	Faktúra	1091	Plyn ŠKD	200,00	s DPH		19.06.2023	ZSE Energia, a.s.				09.02.2024
	Faktúra	1090	Plyn ZŠ	1 000,00	s DPH		19.06.2023	ZSE Energia, a.s.				09.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3212