Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Brinzová Základná škola s materskou školou Zś s MŠ Veľký Grob 382	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1000		0,00	s DPH		17.01.2022					16.05.2023
	Faktúra	1527	Potraviny ŠJ	387,66	s DPH	Brinzova Janka	28.03.2023	KG Veľká Mača				16.05.2023
	Faktúra	1043	Telefon ZŠ	12,68	s DPH	Brinzova Janka	23.02.2023	Slovak Telekom				16.05.2023
	Faktúra	1530	Potraviny ŠJ	319,34	s DPH	Brinzova Janka	31.03.2023	Jednota				16.05.2023
	Faktúra	1529	Potraviny ŠJ	507,86	s DPH	Brinzova Janka	31.03.2023	LUNYS				16.05.2023
	Faktúra	1042	Virtuálna knižnica 3-12/2023	94,20	s DPH	Brinzova Janka	29.03.2023	Komenský				16.05.2023
	Faktúra	1041	Virtuálna knižnica 2/2023	9,42	s DPH	Brinzova Janka	29.03.2023	Komenský				16.05.2023
	Faktúra	1528	Potraviny ŠJ	206,49	s DPH	Brinzova Janka	28.03.2023	KG Veľká Mača				16.05.2023
	Objednávka	1043		0,00	s DPH		03.10.2022					16.05.2023
	Objednávka	1045		0,00	s DPH		03.10.2022					16.05.2023
	Faktúra	1032	Plyn ZŠ	1 000,00	s DPH	Brinzova Janka	23.03.2023	ZSE Energia, a.s.				16.05.2023
	Faktúra	1538	Potraviny ŠJ	451,79	s DPH		27.04.2023	KG Veľká Mača				09.02.2024
	Faktúra	1052	Telefon MŠ	22,00	s DPH		25.04.2023	Slovak Telekom				09.02.2024
	Faktúra	1053	Internet ZŠ	6,28	s DPH		25.04.2023	SWAN				09.02.2024
	Faktúra	1054	Revízia el. zariadení a spotrebičov	2 535,01	s DPH		25.04.2023	B-ELEKTRO				09.02.2024
	Faktúra				s DPH							09.02.2024
	Faktúra	1055	Dopravná výchova MŠ	203,00	s DPH		25.04.2023	TERKAR s.r.o.				09.02.2024
	Faktúra				s DPH							09.02.2024
	Faktúra	1056	BOZP	90,00	s DPH		25.04.2023	Maroš Mičáni				09.02.2024
	Faktúra	1057	Vývoz a likvidácia fekálií	228,00	s DPH		25.04.2023	LEFEA				09.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4533