Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Brinzová Základná škola s materskou školou Zś s MŠ Veľký Grob 382	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka				s DPH							09.02.2024
	Faktúra	1073	Tonery ZŠ	459,96	s DPH		25.05.2023	DAMEDIS				09.02.2024
	Faktúra	2000	SF karty na rekreáciu zamestnancov	270,00	s DPH		23.05.2023	CITY - CARD				09.02.2024
	Faktúra				s DPH							09.02.2024
	Faktúra	1062	El.energia 5/2023 OK	206,69	s DPH		23.05.2023	Magna energia				09.02.2024
	Faktúra	1063	El.energia 4/2023 PK	80,42	s DPH		23.05.2023	Magna energia				09.02.2024
	Faktúra	1064	Chémia do umývačky ŠJ	164,40	s DPH		23.05.2023	GASTRO TRADE SLOBODA				09.02.2024
	Faktúra	1065	Rohože	59,38	s DPH		23.05.2023	Lindstrom				09.02.2024
	Faktúra	1066	Dopravná výchova ZŠ	301,00	s DPH		23.05.2023	TERKAR s.r.o.				09.02.2024
	Faktúra				s DPH							09.02.2024
	Faktúra	1067	Overenie presnosti váh	48,00	s DPH		23.05.2023	Slovenská legálna metrológia				09.02.2024
	Faktúra	1068	Plyn ŠKD	200,00	s DPH		25.05.2023	ZSE Energia, a.s.				09.02.2024
	Faktúra	1069	Plyn ZŠ	1 000,00	s DPH		25.05.2023	ZSE Energia, a.s.				09.02.2024
	Faktúra	1070	Plyn MŠ	1 000,00	s DPH		25.05.2023	ZSE Energia, a.s.				09.02.2024
	Faktúra	1071	Telefon MŠ	22,00	s DPH		25.05.2023	Slovak Telekom				09.02.2024
	Faktúra	1072	Poistenie ZŠ, MŠ	46,62	s DPH		25.05.2023	Generali				09.02.2024
	Faktúra	1074	Tonery ZŠ	500,00	s DPH		25.05.2023	JUDr. Lucia Gašpieriková				09.02.2024
	Faktúra	1542	Potraviny ŠJ	186,95	s DPH		15.05.2023	DEÁK food				09.02.2024
	Faktúra	1547	Potraviny ŠJ	310,11	s DPH		31.05.2023	Jednota				09.02.2024
	Faktúra	1081	Rohože	57,61	s DPH		08.06.2023	Lindstrom				09.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3212