Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Brinzová Základná škola s materskou školou Zś s MŠ Veľký Grob 382	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201622574	Školské multilicencie	403,30	s DPH	1004	10.02.2016	SILCOM Multimedia SK				27.02.2017
	Faktúra	21904244	Školské dokumenty ZŠ	87,51	s DPH		19.03.2019	RAABE				06.11.2019
	Faktúra	21909524	Školské dokumenty ZŠ	88,21	s DPH		11.10.2019	RAABE				09.02.2020
	Faktúra	171310227	Školská licencia-UP soc. znevýhodnené prostredie	215,00	s DPH	1039	10.10.2016	STIEFEL				27.02.2017
	Faktúra	1905001058	Školenie na PC ŠJ	25,00	s DPH	4019	24.05.2019	ArtEdu				06.11.2019
	Faktúra	1911001593	Školenie na PC ŠJ	25,00	s DPH	4039	07.11.2019	ArtEdu				09.02.2020
	Faktúra	1157	Školenie BOZP a PO	234,00	s DPH		17.12.2014	ANSA				31.12.2014
	Faktúra	1059	Škola v prírode-sociálne znev.prostredie	230,00	s DPH		15.06.2015	CK SLNIEČKO				25.01.2016
	Faktúra		Škola v prírode	3 000,00	s DPH	Brinzova Janka	23.05.2022	CK SLNIEČKO				16.05.2023
	Faktúra	1006417017	Škola v prírode	1 400,00	s DPH	4011	18.05.2017	WACHUMBA ck				01.11.2017
	Faktúra	0006410116	Škola v prírode	3 100,00	s DPH	1020	03.06.2016	WACHUMBA ck				27.02.2017
	Faktúra	1006424719	Škola v prírode	1 500,00	s DPH	4021	27.05.2019	WACHUMBA ck				06.11.2019
	Faktúra	1084	Škola v prírode	2 200,00	s DPH		09.06.2023	CK SLNIEČKO				09.02.2024
	Faktúra	9001402069	Šeky ŠJ	17,27	s DPH		08.04.2021	Slovenska posta				01.10.2021
	Faktúra	9001418156	Šeky ŠJ	17,27	s DPH		17.06.2021	Slovenska posta				01.10.2021
	Faktúra	9001082692	Šeky ŠJ	17,27	s DPH	4001	23.01.2018	Slovenska posta				30.05.2018
	Faktúra	9000899627	Šeky ŠJ	17,27	s DPH	1000	14.01.2016	Slovenska posta				27.02.2017
	Faktúra	9001230330	Šeky ŠJ	17,27	s DPH		02.07.2019	Slovenska posta				06.11.2019
	Faktúra		Šeky ŠJ	17,27	s DPH	Brinzova Janka	01.07.2022	Slovenska posta				16.05.2023
	Faktúra	1031	Šeky ŠJ	17,27	s DPH		08.04.2015	Slovenska posta				25.01.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3212